ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2013 г. № 2409

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2010 № 1871

В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:
1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 № 1871 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"

Целевые индикаторы и показатели 1. Смертность населения от
туберкулеза на 100 тыс. населения.
2. Заболеваемость населения
туберкулезом на 100 тыс. населения
3. Доля случаев прекращения
бактериовыделения в общем числе
случаев бактериовыделения среди
населения

".

1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"

Объемы и источники Суммарный объем финансирования
финансирования программы программы в 2011 - 2013 годах
составит 1480582,5 тыс. рублей -
средств областного бюджета, в том
числе по годам:
2011 год - 444963,3 тыс. рублей;
2012 год - 469814,9 тыс. рублей;
2013 год - 565804,3 тыс. рублей

".

1.1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"

Ожидаемые конечные результаты - Снижение заболеваемости
реализации программы и показатели туберкулезом на 18,6%;
социально-экономической - снижение смертности от туберкулеза
эффективности на 25,8%;
- увеличение доли случаев прекращения
бактериовыделения в общем числе
случаев бактериовыделения среди
населения на 0,2%

".

1.2. Раздел 2 "Цели и задачи программы" изложить в следующей редакции:
"В результате исполнения мероприятий программы с 2011 по 2013 год предполагается следующая динамика показателей:
- снижение уровня смертности от туберкулеза на 25,8%;
- снижение заболеваемости туберкулезом на 18,6%;
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения на 0,2%.

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели программы


Наименование индикатора Ед. Базовые Динамика целевых
измерения значения, показателей по годам
2009 год
2011 2012 2013

Смертность от туберкулеза на 100 Число 11,9 12,8 12,5 9,5
тыс. населения случаев

Заболеваемость туберкулезом на Число 63,2 61,8 61,6 50,3
100 тыс. населения случаев

Доля случаев прекращения % 84,0 83,8 83,9 84,0
бактериовыделения в общем числе
случаев бактериовыделения среди
населения

".

1.3. В разделе 3 "Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы":
1.3.1. Второй, третий и шестой абзацы исключить.
1.3.2. Четвертый и пятый абзацы изложить в следующей редакции:
"- снижение заболеваемости туберкулезом на 18,6%;
- снижение смертности от туберкулеза на 25,8%;".
1.3.3. Седьмой абзац изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения на 0,2% к 2013 году.".
1.4. В разделе 4 "Перечень и описание программных мероприятий":
1.4.1. Абзацы третий - шестой мероприятия 1 "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятия составляет 1149206,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 347384,5 тыс. рублей;
2012 год - 361176,4 тыс. рублей;
2013 год - 440645,3 тыс. рублей.".
1.4.2. Абзацы десятый - тринадцатый мероприятия 2 "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятия составляет 188785,3 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 57083,1 тыс. рублей;
2012 год - 62312,2 тыс. рублей;
2013 год - 69390,0 тыс. рублей.".
1.4.3. Абзацы третий - шестой мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятия составляет 142591,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 40495,7 тыс. рублей;
2012 год - 46326,3 тыс. рублей;
2013 год - 55769,0 тыс. рублей.".
1.4.4. Абзацы девятый - одиннадцатый мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" изложить в следующей редакции:
"- снизить уровень смертности от туберкулеза на 25,8%;
- снизить показатель территориальной заболеваемости туберкулезом на 18,6%;
- увеличить долю случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения на 0,2%;".
1.5. Раздел 7 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Необходимость выделения ежегодных ассигнований из областного бюджета продиктована статьей 5 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации": субъекты Российской Федерации организуют предупреждение распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную помощь больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения субъектов РФ.
Суммарный объем финансирования программы в 2011 - 2013 годах из средств областного бюджета составит 1480582,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 444963,3 тыс. рублей;
2012 год - 469814,9 тыс. рублей;
2013 год - 565804,3 тыс. рублей.
Объем ассигнований из областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Таблица 2

Структура финансирования программы

тыс. рублей

КВЭД Наименование Всего, тыс. В том числе по годам: Структура
мероприятия рублей затрат по
2011, 2012, 2013, программе,
тыс. тыс. тыс. %
рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7

Всего по программе 1 480 582,5 444 963,3 469 814,9 565 804,3 100,0%

в том числе по
мероприятиям:

содержание кадровых 1 149 206,2 347 384,5 361 176,4 440 645,3 77,62%
ресурсов
противотуберкулезных
учреждений

обеспечение текущего 188 785,3 57 083,1 62 312,2 69 390,0 12,75%
функционирования
противотуберкулезных
учреждений

обеспечение 142 591,0 40 495,7 46 326,3 55 769,0 9,63%
материальными
ресурсами
противотуберкулезных
учреждений


Таблица 3

Объемы и источники финансирования по программе в целом

тыс. рублей

КВЭД Наименование Всего, В том числе по годам: Структура
мероприятия тыс. рублей затрат по
2011 2012 2013 программе,
%

Всего по программе 1 480 582,5 444 963,3 469 814,9 565 804,3 100,0%

Содержание кадровых 1 149 206,2 347 384,5 361 176,4 440 645,3 77,62%
ресурсов
противотуберкулезных
учреждений

211 Заработная плата 875 391,0 259 436,0 279 089,0 336 866,0 59,12%

212 Командировочные 1 465,3 300,9 873,4 291,0 0,10%
расходы (оплата
суточных)

212 Иные компенсационные 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0%
выплаты

213 Начисления на оплату 272 320,9 87 647,6 81 214,0 103 459,3 18,39%
труда

Обеспечение текущего 188 785,3 57 083,1 62 312,2 69 390,0 12,75%
функционирования
противотуберкулезных
учреждений

221 Услуги связи 6 096,3 1 961,3 2 008,0 2 127,0 0,41%

222 Транспортные услуги, 623,7 200,3 184,4 239,0 0,04%
проезд

223 Водоснабжение 10 836,1 3 650,5 3 245,6 3 940,0 0,73%

223 Газ 2 165,4 470,5 773,9 921,0 0,15%

223 Теплоэнергия 46 505,2 14 058,8 15 392,4 17 054,0 3,14%

223 Электроэнергия 43 979,6 14 170,5 14 322,1 15 487,0 2,97%

225 Прочие коммунальные 5 098,3 1 665,5 1 692,8 1 740,0 0,34%
услуги (оплата
содержания помещения)

225 Ремонт оборудования и 15 216,3 3 818,9 5 860,4 5 537,0 1,03%
инвентаря

225 Капитальный ремонт 1 614,9 1 614,9 0,0 0,0 0,11%

225 Текущий ремонт зданий 188,7 0,0 9,7 179,0 0,01%
и сооружений

226 Командировочные 546,5 202,1 139,4 205,0 0,04%
расходы за проживание

226 Прочие услуги 11 339,6 3 510,6 3 955,0 3 874,0 0,77%

226 Прочие текущие 744,4 123,4 334,0 287,0 0,05%
расходы (внештатный
фонд)

226 Прочие услуги с 20 883,7 5 581,5 8 018,2 7 284,0 1,41%
организациями
(вневедомственная
охр.)

226 Страхование жизни 555,8 183,0 182,8 190,0 0,04%

290 Налог на землю 16 706,7 5 211,6 5 830,1 5 665,0 1,13%

290 Налог на имущество 4 336,0 0,0 0,0 4 336,0 0,29%

290 Налог на экологию 651,1 579,1 20,0 52,0 0,04%

290 Прочие текущие 697,0 80,6 343,4 273,0 0,05%
расходы

Обеспечение 142 591,0 40 495,7 46 326,3 55 769,0 9,63%
материальными
ресурсами
противотуберкулезных
учреждений

310 Оборудование 3 172,0 136,7 1 861,3 1 174,0 0,21%

340 ГСМ 15 074,0 3 631,4 5 231,6 6 211,0 1,02%

340 Питание 97 557,5 29 246,6 30 885,9 37 425,0 6,59%

340 Приобретение мягкого 3 250,6 737,8 826,8 1 686,0 0,22%
инвентаря

340 Расход материалов в 8 759,5 2 091,8 2 964,7 3 703,0 0,59%
части расходных
материалов

340 Уголь 14 777,4 4 651,4 4 556,0 5 570,0 1,00%

".

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте департамента здравоохранения Воронежской области в сети Интернет.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента
В.В.ВЕДРИНЦЕВ


------------------------------------------------------------------