ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 декабря 2013 г. № 2551

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2010 № 1870

В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:
1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 № 1870 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели
- Доля пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов:
2011 год - 20,6%;
2012 год - 20,5%;
2013 год - 20,4%;
- средняя продолжительность лечения больного в стационаре (дней):
2011 год - 52,2;
2012 год - 52,1;
2013 год - 52,0;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар:
2011 год - 21,2%;
2012 год - 21,1%;
2013 год - 21,0%
".

1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы
Всего по программе - 1182501,0 тыс. рублей:
(2011 год - 332515,0 тыс. рублей;
2012 год - 332247,0 тыс. рублей;
2013 год - 517739,0 тыс. рублей),
- средства областного бюджета
".

1.1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
- Снизить долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов в КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 20,4%;
- снизить продолжительность лечения в КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 52,0 дня;
- снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 21,0%
".

1.2. В главе 3 "Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы" Программы:
1.2.1. Абзацы пятый - седьмой изложить в следующей редакции:
"- довести долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов в 2013 году до 20,4%;
- снизить продолжительность лечения в 2013 году до 52,0 дня;
- снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар в 2013 году до 21,0%.".
1.2.2. Таблицу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели

Наименование
Единица измерения
2011 год
2012 год
2013 год
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
процентов
20,6
20,5
20,4
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
дней
52,2
52,1
52,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
процентов
21,2
21,1
21,0
".

1.3. Главу 5 "Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам" Программы изложить в следующей редакции:

"5. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств по годам

Основными показателями социально-экономической эффективности реализации программы являются:
- снижение доли пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов (с 20,6% в 2011 году; 20,5% в 2012 году; 20,4% в 2013 году);
- снижение средней продолжительности лечения больного в стационаре (с 52,2 дня в 2011 году; 52,1 дня в 2012 году; 52,0 дня в 2013 году);
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар (с 21,2% в 2011 году; 21,1% в 2012 году; 21,0% в 2013 году).".
1.4. В главе 6 "Методика оценки эффективности программы" Программы таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Перечень и описание программных мероприятий
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки исполнения
Всего, 2011 - 2013 годы, тыс. рублей
Источники финансирования (областной бюджет)
Направление расходования средств
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год

начало работ
окончание работ
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

1. Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации
2011
2013
937807,7
192686,0
221006,2
197151,0
267660,0
264043,0
406104,7
Зарплата, начисления на оплату труда
2. Обеспечение текущего функционирования психиатрических учреждений
2011
2013
142436,7
27546,0
34022,4
35178,0
37998,0
43849,0
60589,7
Коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, услуги сторонних организаций, противопожарная безопасность, налоги
3. Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области
2011
2013
102256,6
28734,0
32789,0
22644,0
26857,0
24355,0
51044,6
Питание, ГСМ, уголь, приобретение мягкого инвентаря, оборудования, расходных материалов
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ


1182501,0
248966,0
287817,6
254973,0
332515,0
332247,0
517739,0

".

1.5. Главу 7 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить в следующей редакции:

"7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в финансовых средствах в разрезе учреждений,
оказывающих психиатрическую помощь

Направление расходов
Классификация операций сектора государственного управления
Отчетный период
Плановый период
ВСЕГО 2011 - 2013 годы
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

ВСЕГО

248966,0
287817,6
254973,0
332515,0
332247,0
517739,0
1182501,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
192686,0
221006,2
197151,0
267660,0
264043,0
406104,7
937807,7
Приобретение услуг
220
25856,0
33246,3
33526,0
36898,0
42925,0
54656,4
134479,4
Прочие расходы
290
1690,0
776,1
1652,0
1100,0
924,0
5933,3
7957,3
Увеличение стоимости основных средств
310
749,0
3588,0
0,0
341,0
0,0
847,3
1188,3
Увеличение стоимости материальных запасов
340
27985,0
29201,0
22644,0
26516,0
24355,0
50197,3
101068,3
1.1. КУЗ ВО "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"
ВСЕГО

220680,0
253050,2
222784,0
293421,0
293653,0
455145,5
1042219,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
172521,0
195202,8
171161,0
235777,0
233137,0
356882,0
825796,0
Приобретение услуг
220
22997,0
29551,2
29534,0
32678,0
37946,0
49707,0
120331,0
Прочие расходы
290
1496,0
651,4
1606,0
972,0
851,0
4918,5
6741,5
Увеличение стоимости основных средств
310
535,0
3466,3
0,0
341,0
0,0
115,0
456,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
23131,0
24178,5
20483,0
23653,0
21719,0
43523,0
88895,0
1.2. КУЗ ВО "Борисоглебский психоневрологический диспансер"
ВСЕГО

14063,0
17359,0
16123,0
19731,0
19613,0
39476,3
78820,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
10192,0
13073,8
13083,0
16230,0
15736,0
31591,8
63557,8
Приобретение услуг
220
2028,0
2570,1
1947,0
2032,0
2453,0
3445,3
7930,3
Прочие расходы
290
87,0
38,9
46,0
109,0
46,0
354,1
509,1
Увеличение стоимости основных средств
310
107,0
87,7
0,0
0,0
0,0
587,3
587,3
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1649,0
1588,5
1047,0
1360,0
1378,0
3497,8
6235,8
1.3. КУЗ ВО "Областная психоневрологическая больница "Танцырей"
ВСЕГО

14223,0
17408,4
16066,0
19363,0
18981,0
23117,2
61461,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9973,0
12729,6
12907,0
15653,0
15170,0
17630,9
48453,9
Приобретение услуг
220
831,0
1125,0
2045,0
2188,0
2526,0
1504,1
6218,1
Прочие расходы
290
107,0
85,8
0,0
19,0
27,0
660,7
706,7
Увеличение стоимости основных средств
310
107,0
34,0
0,0
0,0
0,0
145,0
145,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3205,0
3434,0
1114,0
1503,0
1258,0
3176,5
5937,5

Потребность в финансовых средствах в разрезе учреждений,
оказывающих психиатрическую помощь, по операциям

Направление расходов
Классификация операций сектора государственного управления
Отчетный период
Плановый период

2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
ВСЕГО

248966,0
287817,6
254973,0
332515,0
332247,0
517739,0
Зарплата
211
152650,0
175285,2
156135,0
200030,0
196723,0
311840,7
Прочие выплаты
212
43,0
31,0
0,0
36,0
40,0
88,9
Начисления на оплату труда
213
39993,0
45690,0
41016,0
67594,0
67280,0
94175,1
Услуги связи
221
842,0
975,9
835,0
889,0
859,0
2004,0
Транспортные услуги
222
3,0
0,0
0,0
1,0
2,0
72,3
Коммунальные услуги
223
20116,0
27848,3
28809,0
31573,0
38086,0
37867,5
в т.ч. теплоэнергия
223
7041,0
10063,6
9477,0
11822,0
13515,0
13033,0
газ
223
4139,0
3694,1
6633,0
5978,0
8364,0
8440,5
электроэнергия
223
7094,0
11541,8
10212,0
12672,0
14816,0
15083,0
водоснабжение
223
1842,0
2548,8
2487,0
1101,0
1391,0
1311,0
Услуги по содержанию имущества
225
1540,0
2017,1
1910,0
2449,0
1926,0
9691,1
в т.ч. капитальный ремонт
225
0
0
0
0
0
4700,0
ремонт оборудования и инвентаря
225
177,0
369,4
274,0
619,0
372,0
1926,3
противопожарная безопасность
225
0
0
46,0
0,0
0,0
0,0
прочие коммунальные услуги
225
1363,0
1647,7
1590,0
1830,0
1554,0
3064,8
Прочие услуги
226
3355,0
2405,0
1972,0
1986,0
2052,0
5021,5
в т.ч. командировочные расходы (проживание)
226
4,0
1,6
25,0
0,0
0,0
56,5
вневедомственная охрана
226
1419
1230,8
1077,0
1017,0
1077,0
1700,0
прочие (санвылеты, программы)
226
111,0
937,3
640,0
779,0
698,0
2926,6
страхование жизни
226
1790,0
208,0
230,0
190,0
277,0
198,4
внештатный фонд
226
31,0
27,3
0,0
0,0
0,0
140,0
Прочие расходы
290
1690,0
776,1
1652,0
1100,0
924,0
5933,3
в т.ч. налоги
290
1654,0
636,7
1522,0
1098,0
921,0
4385,3
прочие текущие расходы
290
36,0
139,4
130,0
2,0
3,0
1548,0
Увеличение стоимости основных средств
310
749,0
3588,0
0,0
341,0
0,0
847,3
в т.ч. приобретение оборудования
310
749,0
3588,0
0,0
341,0
0,0
847,3
Увеличение стоимости материальных запасов
340
27985,0
29201,0
22644,0
26516,0
24355,0
50197,3
в т.ч. питание
340
24015,0
24952,9
20842,0
23751,0
22556,0
41395,2
уголь
340
1491,0
1524,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГСМ
340
1307,0
1576,1
1290,0
1750,0
1324,0
4305,0
приобретение мягкого инвентаря
340
626,0
447,9
240,0
739,0
240,0
1607,0
расходные материалы
340
546,0
700,1
272,0
276,0
235,0
2890,1

2.1. КУЗ ВО "Воронежский областной клинический
психоневрологический диспансер"

Направление расходов
Классификация операций сектора государственного управления
Отчетный период
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
ВСЕГО

220680,0
253050,2
222784,0
293421,0
293653,0
455145,5
Зарплата
211
136705,0
154899,3
135541,0
176299,0
173723,0
274094,2
Прочие выплаты
212
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,0
Начисления на оплату труда
213
35816,0
40303,5
35620,0
59478,0
59414,0
82776,8
Услуги связи
221
679,0
771,3
650,0
680,0
650,0
1700,0
Транспортные услуги
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63,0
Коммунальные услуги
223
18331,0
25072,5
25240,0
28059,0
33606,0
34449,0
в т.ч. теплоэнергия
223
6403,0
9140,0
8677,0
10829,0
12345,0
12000,0
газ
223
4139,0
3656,1
5467,0
5155,0
7163,0
7983,0
электроэнергия
223
6454,0
10127,6
9007,0
11055,0
12902,0
13371,0
водоснабжение
223
1335,0
2148,8
2089,0
1020,0
1196,0
1095,0
Услуги по содержанию имущества
225
1381,0
1857,4
1726,0
2093,0
1726,0
9125,0
в т.ч. капитальный ремонт
225
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700,0
ремонт оборудования и инвентаря
225
141,0
270,6
235,0
325,0
235,0
1425,0
противопожарная безопасность
225
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие коммунальные услуги
225
1240,0
1586,8
1491,0
1768,0
1491,0
3000,0
Прочие услуги
226
2606,0
1850,0
1918,0
1846,0
1964,0
4370,0
в т.ч. командировочные расходы (проживание)
226
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
вневедомственная охрана
226
1054,0
1121,1
1077,0
1017,0
1077,0
1700,0
прочие (санвылеты, программы)
226
0,0
519,5
640,0
669,0
640,0
2385,0
страхование жизни
226
1552,0
182,1
201,0
160,0
247,0
170,0
внештатный фонд
226
0,0
27,3
0,0
0,0
0,0
100,0
Прочие расходы
290
1496,0
651,4
1606,0
972,0
851,0
4918,5
в т.ч. налоги
290
1496,0
522,1
1476,0
972,0
851,0
3424,5
прочие текущие расходы
290
0,0
129,3
130,0
0,0
0,0
1494,0
Увеличение стоимости основных средств
310
535,0
3466,3
0,0
341,0
0,0
115,0
в т.ч. приобретение оборудования
310
535,0
3466,3
0,0
341,0
0,0
115,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
23131,0
24178,5
20483,0
23653,0
21719,0
43523,0
в т.ч. питание
340
21095,0
22165,6
19008,0
21444,0
20244,0
36384,0
уголь
340
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГСМ
340
1128,0
1207,6
1000,0
1194,0
1000,0
3500,0
приобретение мягкого инвентаря
340
442,0
304,6
240,0
739,0
240,0
1220,0
расходные материалы
340
466,0
500,7
235,0
276,0
235,0
2419,0

2.2. КУЗ ВО "Борисоглебский психоневрологический диспансер"

Направление расходов
Классификация операций сектора государственного управления
Отчетный период
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
тыс. рублей
тыс. рублей


тыс. рублей
тыс. рублей
ВСЕГО

14063,0
17359,0
16123,0
19731,0
19613,0
39476,3
Зарплата
211
8055,0
10294,0
10367,0
12067,0
11696,0
24370,7
Прочие выплаты (командировочные расходы)
212
27,0
28,0
0,0
36,0
40,0
45,0
Начисления на оплату труда
213
2110,0
2751,8
2716,0
4127,0
4000,0
7176,1
Услуги связи
221
68,0
87,6
95,0
95,0
95,0
170,0
Транспортные услуги
222
0,0
0,0
0,0
1,0
2,0
9,0
Коммунальные услуги
223
1392,0
2029,8
1648,0
1754,0
2229,0
2583,0
в т.ч. теплоэнергия
223
638,0
923,6
800,0
993,0
1170,0
1033,0
газ
223
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
337,0
электроэнергия
223
247,0
706,2
450,0
680,0
864,0
997,0
водоснабжение
223
507,0
400,0
398,0
81,0
195,0
216,0
Услуги по содержанию имущества
225
64,0
111,7
165,0
78,0
72,0
260,4
в т.ч. капитальный ремонт
225
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ремонт оборудования и инвентаря
225
16,0
66,8
30,0
20,0
17,0
200,4
противопожарная безопасность
225
0,0
0,0
46,0
0,0
0,0
0,0
прочие коммунальные услуги
225
48,0
44,9
89,0
58,0
55,0
60,0
Прочие услуги
226
504,0
341,0
39,0
104,0
55,0
422,9
в т.ч. командировочные расходы (проживание)
226
3,0
0,6
25,0
0,0
0,0
39,5
вневедомственная охрана
226
353,0
109,7
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие (санвылеты, программы)
226
32,0
216,8
0,0
89,0
40,0
329,4
страхование жизни
226
96,0
13,9
14,0
15,0
15,0
14,0
внештатный фонд
226
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
Прочие расходы
290
87,0
38,9
46,0
109,0
46,0
354,1
в т.ч. налоги
290
70,0
28,8
46,0
109,0
46,0
309,0
прочие текущие расходы
290
17,0
10,1
0,0
0,0
0,0
45,1
Увеличение стоимости основных средств
310
107,0
87,7
0,0
0,0
0,0
587,3
в т.ч. приобретение оборудования
310
107,0
87,7
0,0
0,0
0,0
587,3
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1649,0
1588,5
1047,0
1360,0
1378,0
3497,8
в т.ч. питание
340
1460,0
1305,3
920,0
1260,0
1278,0
2953,5
уголь
340
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ГСМ
340
51,0
80,5
90,0
100,0
100,0
343,2
приобретение мягкого инвентаря
340
92,0
49,3
0,0
0,0
0,0
50
расходные материалы
340
46,0
153,4
37,0
0,0
0,0
151,1

2.3. КУЗ ВО "Областная психоневрологическая
больница "Танцырей"

Наименование мероприятия
Классификация операций сектора государственного управления
Отчетный период
Плановый период
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
ВСЕГО

14223,0
17408,4
16066,0
19363,0
18981,0
23117,2
Зарплата
211
7890,0
10091,9
10227,0
11664,0
11304,0
13375,8
Прочие выплаты
212
16,0
3,0
0,0
0,0
0,0
32,9
Начисления на оплату труда
213
2067,0
2634,7
2680,0
3989,0
3866,0
4222,2
Услуги связи
221
95,0
117,0
90,0
114,0
114,0
134,0
Командировочные расходы (проезд)
222
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
Коммунальные услуги
223
393,0
746,0
1921,0
1760,0
2251,0
835,5
в т.ч. теплоэнергия
223
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

газ
223
0,0
38,0
1166,0
823,0
1201,0
120,5
электроэнергия
223
393,0
708,0
755,0
937,0
1050,0
715,0
водоснабжение
223
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Услуги по содержанию имущества
225
95,0
48,0
19,0
278,0
128,0
305,7
в т.ч. ремонт оборудования и инвентаря
225
20,0
32,0
9,0
274,0
120,0
300,9
противопожарная безопасность
225
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

прочие коммунальные услуги
225
75,0
16,0
10,0
4,0
8,0
4,8
Прочие услуги
226
245,0
214,0
15,0
36,0
33,0
228,6
в т.ч. командировочные расходы (проживание)
226
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
2,0
вневедомственная охрана
226
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0

прочие (санвылеты, программы)
226
79,0
201,0
0,0
21,0
18,0
212,2
страхование жизни
226
142,0
12,0
15,0
15,0
15,0
14,4
внештатный фонд
226
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Прочие расходы
290
107,0
85,8
0,0
19,0
27,0
660,7
в т.ч. налоги
290
88,0
85,8
0,0
17,0
24,0
651,8
прочие текущие расходы
290
19,0
0,0
0,0
2,0
3,0
8,9
Увеличение стоимости основных средств
310
107,0
34,0
0,0
0,0
0,0
145,0
в т.ч. приобретение оборудования
310
107,0
34,0
0,0
0,0
0,0
145,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3205,0
3434,0
1114,0
1503,0
1258,0
3176,5
в т.ч. питание
340
1460,0
1482,0
914,0
1047,0
1034,0
2057,7
уголь
340
1491,0
1524,0
0,0
0,0
0,0

ГСМ
340
128,0
288,0
200,0
456,0
224,0
461,8
приобретение мягкого инвентаря
340
92,0
94,0
0,0
0,0
0,0
337,0
расходные материалы
340
34,0
46,0
0,0
0,0
0,0
320,0
".

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на портале правительства Воронежской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента
В.В.ВЕДРИНЦЕВ


------------------------------------------------------------------