ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 февраля 2013 г. № 17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

Во исполнение Закона Воронежской области от 17.12.2012 № 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную приказом департамента аграрной политики Воронежской области от 12.11.2012 № 198-а "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской области на период 2012 - 2014 годов" в новой редакции" (в редакции приказа департамента аграрной политики Воронежской области от 28.12.2012 № 231), следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений в Воронежской области на период 2012 - 2014 годов"


Перечень основных Содержание основных данных и требований
данных и требований

Наименование программы Ведомственная целевая программа "Развитие
мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений в Воронежской области
на период 2012 - 2014 годов"

Основание, дата Постановление Правительства Российской Федерации
принятия решения о от 17.12.2010 № 1042 "Об утверждении Правил
разработке программы распределения и предоставления субсидий из
(наименование и номер федерального бюджета бюджетам субъектов
соответствующего Российской Федерации на поддержку экономически
нормативного акта значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации"

Государственный Департамент аграрной политики Воронежской области
заказчик программы

Основные разработчики Департамент аграрной политики Воронежской области
программы

Исполнители программы Департамент аграрной политики Воронежской
области, сельскохозяйственные товаропроизводители
Воронежской области

Цели и задачи программы Основной целью является обеспечение
продовольственной безопасности области в любой по
климатическим условиям год путем эффективного и
устойчивого развития агропромышленного комплекса,
обеспечивающего резкое увеличение валовой
сельскохозяйственной продукции на мелиорированных
землях за счет внедрения инноваций.
Целями программы являются:
- реконструкция, строительство, техническое
перевооружение оросительных систем, а также
приобретение и монтаж передвижного поливального
оборудования;
- увеличение средней урожайности
сельскохозяйственных культур на орошаемых землях
до 55,3 ц к.е./га.
Для достижения намеченной цели необходимо решение
следующих основных задач:
- развитие производств, основанных на
инновационных технологиях;
- увеличение производства продукции отрасли путем
ее модернизации и т.п.;
- обеспечение потребностей населения
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием
российского производства;
- улучшение и повышение продуктивности
используемых в сельскохозяйственном производстве
земельных и других природных ресурсов за счет
развития мелиоративного комплекса;
- создание общих условий устойчивого и
эффективного функционирования сельского хозяйства
за счет восстановления и развития мелиоративного
фонда;
- развитие на мелиорируемых землях
кормопроизводства, опережающего роста поголовья
КРС, гарантированное обеспечение населения
картофелем, овощами, продукцией плодово-ягодных
культур;
- государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителей, выращивающих
сельскохозяйственные культуры на мелиорируемых
землях;
- обеспечение дополнительными рабочими местами в
сельской местности

Важнейшие целевые Ввести в эксплуатацию 9,8 тыс. гектаров, в том
индикаторы и показатели числе: в 2012 году - 5,5 тыс. гектаров, в 2013
программы году - 3,4 тыс. гектаров, в 2014 году - 0,9 тыс.
гектаров.
Обеспечить прирост:
- сельскохозяйственных культур на орошаемых
землях в количестве 244,0 тыс. тонн в том числе:
в 2012 году - 121,5 тыс. тонн, в 2013 году - 97,2
тыс. тонн, в 2014 году - 25,2 тыс. тонн;
- суммарно в 2014 году по сравнению с 2011 годом:
по картофелю - на 55,8 тыс. тонн, по овощам - на
42,2 тыс. тонн, по кормам - на 1,6 тыс. тонн и
сахарной свекле - на 104,3 тыс. тонн.
Обеспечить повышение уровня жизни сельского
населения за счет повышения оплаты труда,
снижения цен на плодоовощную продукцию

Сроки и этапы Срок реализации программы - 2012 - 2014 годы.
реализации программы Разделение на этапы не предусматривается

Перечень мероприятии Реконструкция, восстановление и модернизации
программы существующих оросительных систем, строительство
новых (в том числе передвижных оросительных
систем) с установкой современного поливного
оборудования, повышение водообеспеченности
орошаемого гектара и другие мероприятия

Объемы и источники Общий объем затрат сельскохозяйственных
финансирования товаропроизводителей на реализацию мероприятий
программы в 2012 - 2014 годах составляет 1405,6
млн. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 686,3 млн. рублей;
2013 год - 554,9 млн. рублей;
2014 год - 164,4 млн. рублей.
Расходные обязательства бюджета Воронежской
области - 283,1 млн. рублей, в том числе по
годам:
2012 год - 92,0 млн. рублей;
2013 год - 150,0 млн. рублей;
2014 год - 41,1 млн. рублей путем выделения
субсидий в размере до 50% от затрат
сельскохозяйственным предприятиям. Программа
представляется в Министерство сельского хозяйства
России для участия в отборе экономически значимых
программ в целях предоставления субсидий на
компенсацию из федерального бюджета части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме
затрат на выполнение проектно-изыскательских
работ

Ожидаемые конечные Прирост площади орошаемых земель на 9,8 тыс.
результаты реализации гектаров;
программы и показатели - увеличение средней урожайности
социально-экономической сельско-хозяйственных культур на орошаемых землях
эффективности по сравнению с неорошаемыми участками;
- повышение стабильности производства
растениеводческой продукции независимо от
погодных условий;
- прирост выручки от продажи сельскохозяйственной
продукции составит 994,6 млн. рублей, за счет
эффективного использования существующих и
прироста площадей мелиорированных земель;
- получение среднегодовой прибыли от операционной
деятельности в период развития мелиоративного
комплекса (2012 - 2014 годы) в объеме 0,3 млрд.
рублей и в 2015 году - 0,5 млрд. рублей на первый
год эффективного функционирования системы;
- создание новых рабочих мест к 2015 году при
реконструкции и новом строительстве составит 33
человек. Размер отчислений во внебюджетные фонды
в 2015 году составит 3,4 млн. рублей

Система организации Государственный заказчик программы - департамент
управления и контроль аграрной политики Воронежской области.
за исполнением Заказчиками объектов программы являются
программы сельскохозяйственные товаропроизводители
Воронежской области, использующие мелиорированные
земли с расположенными на них мелиоративными
системами. Государственный заказчик программы
осуществляет:
- нормативно-правовое и методическое обеспечение;
- рассмотрение предложений по объемам
мелиоративного строительства;
- подготовку предложений и отчетов в Минсельхоз
России об условиях и объемах предоставлении
субсидий;
- подготовку бюджетной заявки на очередной
финансовый год об объемах субсидирования за счет
средств бюджета Воронежской области для
реализации программы;
- организует ведение ежеквартальной
статистической отчетности по реализации
программы;
- осуществляет контроль за ходом реализации
программы

".

1.2. Предпоследний абзац раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
"Настоящая Программа принята в целях повышения урожайности и стабилизации урожайности сельскохозяйственных культур путем оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, выполняющим работы по реконструкции, строительству и модернизации мелиоративных систем".
1.3. Раздел 2 программы изложить в следующей редакции:

"Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Основной целью является обеспечение продовольственной безопасности области в любой по климатическим условиям год путем эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса, обеспечивающего резкое увеличение валовой сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях за счет внедрения инноваций. Целями программы являются:
- ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах, всего - на площади 9,8 тыс. га, в том числе:
- ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах за счет проведения реконструкции оросительных систем на площади 5,1 тыс. га;
- ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах за счет строительства новых оросительных систем на площади 4,7 тыс. га;
- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 55,3 ц к.е./га;
- прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по годам:

Таблица 2


2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

млн. млн. % к 2011 млн. % к 2012 млн. % к 2013
рублей рублей году рублей году рублей году

437,0 564,3 129,1 314,4 55,7 115,9 36,9


Обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем на 994,6 млн. рублей.

Таблица 3

Динамика целевых индикаторов
эффективности реализации ведомственной целевой программы


Целевой индикатор Единица Значение индикаторов по годам
измерения
2011 2012 2013 2014
(базовый)

Наличие орошаемых земель тыс. га 8,6 5,5 3,4 0,9

Прирост ввода площадей (к % 63,9 61,8 26,4
предыдущему году)

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 7,0 44,3 12,2 6,3

Прирост производства % 632,9 27,5 51,6

Валовой сбор овощей тыс. тонн 10,8 22,2 21,6 9,2

Прирост производства % 205,6 97,3 42,6

Производство кормов тыс. тонн 1,7 2,7 4,0 1,8
кормовых
единиц

Прирост производства % 158,8 148,1 45,0

Валовой сбор сахарной свеклы тыс. тонн 20,4 52,2 63,0 9,5

Рост производства % 255,9 120,6 15,1

".

1.4. В последнем абзаце раздела 3 слова "на 2012 год" исключить.
1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"Раздел 5. ОБОСНОВАННОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ И УДЕЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ НА 1 ГА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

Размеры затрат на 2013 год и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем определены на основании утвержденной проектной документации. Размеры затрат и удельная стоимость новых объектов оросительных систем определена с учетом имеющейся проектной документации (заключения экспертизы и сводные сметные расчеты прилагаются). Имеющаяся проектная документация утверждена в ценах 2012 года.
Размер затрат по годам, видам мелиоративных мероприятий и удельная стоимость мероприятий на 1 га:

Таблица 4


Годы Реконструкция Строительство новых Итого по оросительным
оросительных систем: оросительных систем: системам:

ввод, тыс. удельная ввод, тыс. удельная ввод, тыс. удельная
га рублей стоимость га рублей стоимость га рублей стоимость
на 1 га на 1 га на 1 га

2013 2043 399570,6 299,06 1324,7 155299,2 112,11 3367,7 554869,8 184,8

".

1.6. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2012 - 2014 годы составляет 1405,6 млн. рублей. В том числе - финансирование из областного бюджета Воронежской области 283,1 млн. рублей. Объем ресурсного обеспечения по годам и источникам финансирования:

Таблица 5


Годы Всего, млн. рублей Областной бюджет, млн. рублей

2012 686,3 92,0

2013 554,9 150,0

2014 164,4 41,1

Всего 1405,6 283,1


Расходные обязательства из бюджета Воронежской области осуществляются путем предоставления субсидий на возмещение до 50% затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.".
1.7. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"Раздел 7. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность программы оценивается посредством сопоставления ожидаемых программных результатов с затратами на их достижение. При проведении оценки эффективности программы использовались Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов мелиорации сельскохозяйственных земель (РД-АПК 3.00.01.003-03), утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2003. Расчеты показали эффективность мероприятий, так как дисконтированное сальдо денежного потока положительно в расчетах общественной и коммерческой эффективности вариантов. Сальдо денежного потока в расчетах бюджетной эффективности отрицательно ввиду наличия льготного налогообложения сельскохозяйственной отрасли.
Объемы инвестиций в размере 1405,6 млн. рублей будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение существующих мелиоративных систем, а также на строительство новых систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Осуществление этих мероприятий позволит достичь следующих результатов:
- рост орошаемых земель на 9,8 тыс. гектаров;
- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях более чем в 3 раза от показателей на богаре (неорошаемые участки);
- повышение стабильности производства растениеводческой продукции независимо от климатических условий, что обеспечит устойчивое функционирование агропромышленного комплекса и прогнозируемость результатов производственной деятельности;
- создание новых рабочих мест к 2014 году при реконструкции и новом строительстве составит 33 человека.
Размер отчислений во внебюджетные фонды в 2015 году составит 3,4 млн. рублей.
В экологическом аспекте эффект от реализации программных мероприятий будет состоять в наращивании воспроизводства природного плодородия почвы и проявится в перспективе за пределами выполнения программы мелиорации.
Исходными данными для оценки ожидаемой эффективности программы приняты следующие ожидаемые конечные результаты.
Ввод орошаемых земель:

Таблица 6


Площадь, га В том числе по годам:

2012 2013 2014

9815,7 5498 3367,7 950


Площадь сельскохозяйственных культур под оросительными системами:

Таблица 7


№ Наименование с.-х. культур Площадь, В том числе по годам:
п/п га, на 2012
- 2014 годы 2012 2013 2014

1. Сахарная свекла 3823 1600 1931 292

2. Корма 1817 1500 218 99

3. Овощи 1912 800 779 333

4. Картофель 2264 1598 440 226

Итого 9816 5498 3368 950


Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га:

Таблица 8


№ Наименование с.-х. культур До мелиорации После мелиорации
п/п

1. Сахарная свекла 270 596

2. Корма, ц к.е./га 10 19,98

3. Овощи 130 407,5

4. Картофель 130 407,5


После реализации вышеуказанных конечных результатов ожидаемый объем прироста продукции (в ценах 2012 года):
сахарная свекла - 3823 га x (596,3 - 270) ц/га = 124744,49 ц = 124744,49 т;
стоимость 124744,49 т x 1460,1 рублей = 182139429,8 рубля = 182,14 млн. рублей;
овощи - 1912 га x (407,5 - 130) ц/га = 530580 ц = 53058 т;
стоимость 53058 т x 6251,6 рублей = 331697392,8 рубля = 331,7 млн. рублей;
картофель - 2264 га x (407,5 - 130) ц/га = 628260 ц = 62826 т;
стоимость 62826 т x 6329,9 рублей = 397682297,4 рубля = 397,7 млн. рублей;
корма 1817 га x (28,3 - 10) ц/га = 33251,1 ц = 3325,11 т;
стоимость 3325,11 т x 24989,90 рубля = 83094166,39 рубля = 83,09 млн. рублей.
Общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции: 182,1 + 331,7 + 397,7 + 83,1 = 994,6 млн. рублей.
Прирост издержек сельскохозяйственного производства принят в размере 8% от прироста продукции (по данным Центра рыночной информации АПК) 2009 года и равен 79,6 млн. рублей.
Удельные затраты на эксплуатацию мелиоративных систем составляют 3500 рублей на 1 га. Размер затрат на эксплуатацию 9815,7 га x 3500 рублей/га = 34,35 млн. рублей.
Доход от реализации программы составит: 994,6 - (34,4 + 79,6) = 880,6 млн. рублей. Срок окупаемости программы четыре один год и шесть месяцев после полного освоения мощностей программы.

Таблица 9


Показатели Ед. 2012 2013 2014 Всего за
изм. 3 года

Ежегодный прирост производства млн. 564,3 314,4 115,9 994,6
продукции растениеводства в рублей
стоимостном выражении (АВП)

Финансирование на всего (Ф) млн. 686,3 554,9 164,4 1405,6
продукцию рублей

в т.ч. из млн. 92,0 150,0 41,1 283,1
областного рублей
бюджета

Показатели Эобщ. % 82,2 56,7 70,5 70,8
эффективности
Эб. % 613,4 209,6 282 351,3


Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ. который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ. = ВП/Ф x 100, где: Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост продукции растениеводства в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 63,3%. Это означает, что возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 1,4 года (100 : 70,8 = 1,4 года).
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств областного бюджета Воронежской области составит 283,1%, что для данной программы, предназначенной создать условия интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 20 - 25 лет (срок эксплуатации систем).".

Заместитель председателя
правительства Воронежской области -
руководитель департамента
аграрной политики
А.А.СПИВАКОВ


------------------------------------------------------------------