Приказ Управления физической культуры и спорта Воронежской обл. от 30.04.2013 N 1056 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2014 - 2016 годах"
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 апреля 2013 г. № 1056
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В ИГРОВЫХ СПОРТИВНЫХ
КЛУБАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 - 2016 ГОДАХ"
В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (ред. от 15.04.2011 № 295) и на основании положительных экспертных заключений департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области, контрольного управления правительства Воронежской области и департамента экономического развития Воронежской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2014 - 2016 годах" (далее - программа).
2. Начальнику отдела организационно-методической и правовой работы Климович Л.И. обеспечить:
2.1. Представление ежеквартальной и годовой отчетности о финансировании и достижении целевых показателей эффективности программы в соответствии с требованиями постановления администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (ред. от 15.04.2011 № 295).
2.2. В установленном порядке организовать официальное опубликование настоящего приказа и размещение приказа и годовых отчетов о реализации программы в сети Интернет на официальном портале органов власти Воронежской области.
3. Заместителю начальника отдела развития массовой физической культуры и спорта высших достижений Балашовой З.А. обеспечить:
3.1. Мониторинг и контроль достижения значений целевых показателей программы.
3.2. Представление от муниципальных образований области ежеквартальных и ежегодных сведений о численности занимающихся игровыми видами спорта.
4. Начальнику отдела экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности - главному бухгалтеру Стратоновой Н.С. обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий программы в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель управления
В.В.КАДУРИН
Утверждена
приказом
управления физической культуры и
спорта Воронежской области
от 30.04.2013 № 1056
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В ИГРОВЫХ СПОРТИВНЫХ
КЛУБАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 - 2016 ГОДАХ"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта Управление физической культуры и спорта
бюджетного планирования Воронежской области
исполнительного органа
государственной власти
области
Наименование программы "Развитие профессионального спорта в игровых
спортивных клубах Воронежской области в 2014 -
2016 годах"
Дата, номер приказа Приказ управления физической культуры и спорта
субъекта бюджетного Воронежской области от 23.01.2013 № 108 "О
планирования разработке ведомственных целевых программ
исполнительного органа развития физической культуры и спорта в
государственной власти Воронежской области"
области о разработке
программы
Дата, номер приказа
субъекта бюджетного
планирования
исполнительного органа
государственной власти
области об утверждении
программы
Цели и задачи Цель программы: создание условий для эффективной
программы подготовки воронежских команд по игровым видам
спорта к успешному выступлению на официальных
всероссийских соревнованиях.
Задачи программы:
- выявление одаренных и перспективных
спортсменов;
- совершенствование системы подготовки сборных
команд по игровым видам спорта;
- создание благоприятных условий для проведения
качественного учебно-тренировочного процесса и
участия в соревнованиях
Целевые индикаторы и Целевые показатели и индикаторы (за весь период
показатели реализации программы):
1. Результат участия НП ФК "ФАКЕЛ" в первенстве
России по футболу среди команд ФНЛ - призовое
место.
2. Результат участия ВРОО ГК "Энергия" в
первенстве России по гандболу: 5-е место в играх
суперлиги, 4-е место - в играх высшей лиги.
3. Результат участия АНО БК "Воронеж-Скиф-V" в
чемпионате России по баскетболу среди мужских
команд высшей лиги - 4-е место.
4. Результат участия НП ФК "Локомотив" в
первенстве России по футболу - 5-е место.
5. Результат участия НП "ВК "Губернский" в
чемпионате России по волейболу: среди женских
команд, высшая лига "А" - выход в суперлигу,
среди женских команд, высшая лига "Б" - 3-е
место, среди мужских команд, высшая лига "Б" -
8-е место.
6. Количество призовых мест, занятых женской
футбольной командой "Энергия" в первой лиге
первенства России по футболу за весь период
реализации программы, - 3.
7. Результат участия НП "ХК "Буран" в чемпионате
России по хоккею - войти в тройку команд высшей
хоккейной лиги
Наименование 1. Развитие футбола в НП ФК "ФАКЕЛ".
программных мероприятий 2. Развитие гандбола в ВРОО ГК "Энергия".
3. Развитие баскетбола в АНО БК "Воронеж-Скиф-V".
4. Развитие футбола в НП ФК "Локомотив".
5. Развитие волейбола в НП "ВК "Губернский".
6. Развитие женского футбола в АНО "ФК "Энергия".
7. Развитие хоккея в НП "ХК "Буран"
Сроки реализации 2014 - 2016 годы
программы
Объемы и источники Объем финансирования программы составляет
финансирования 779500,0 тыс. рублей, в том числе: 645000,0 тыс.
программы рублей - средства областного бюджета, 70000,0
тыс. рублей - средства ГО г. Воронеж, 64500,0
тыс. рублей - средства внебюджетных источников
Ожидаемые конечные Ожидаемые конечные результаты реализации
результаты реализации программы - достичь следующих показателей
программы и показатели развития игровых видов спорта в Воронежской
социально-экономической области:
эффективности 1. Количество воронежских спортсменов - членов
сборных команд России по игровым видам спорта - 8
человек.
2. Численность занимающихся игровыми видами
спорта - 125105 человек, в том числе: футболом -
50000 человек, гандболом - 3625 человек, хоккеем
- 6650 человек, баскетболом - 28485 человек,
волейболом - 36345 человек.
3. Количество выполненных спортивных разрядов по
игровым видам спорта: массовых - 2800, 1-й разряд
- 750, кандидат в мастера спорта России - 110,
мастер спорта России - 95 человек, мастер спорта
международного класса - 2
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие профессиональных игровых видов спорта в Воронежской области в период с 2011 по 2013 год осуществлялось в соответствии с утвержденной приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области (далее - Управление) от 13.10.2010 № 1021 (ред. от 14.03.2012 № 306) ведомственной целевой программой "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011 - 2013 годах". За это время количество занимающихся игровыми видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей) увеличилось на 14580 человек.
За три года реализации программы команды по игровым видам спорта приняли участие в 1167 соревнованиях чемпионатов, первенств и кубков России.
В 2011 году футбольный клуб "Факел" принимал участие в играх Футбольной национальной лиги (первый дивизион) в Кубке "PIRELLI" с выходом в 1/4 финала.
Хоккейный клуб "Буран" на сезон 2012 - 2013 годов принят в члены Партнерства Межнациональной хоккейной лиги и члены Партнерства Высшей хоккейной лиги.
Игровые виды спорта привлекают зрелищностью, скоростью, динамичностью. Соревнуясь, спортсмены демонстрируют достигнутое мастерство и слаженность действий в команде. Главная цель соревнований - победа над противником, при ее достижении спортсмены испытывают гордость за себя, за свою команду, за город, который они представляют. Проигрыш стимулирует тренироваться дальше, работать над собой, стремиться к победе.
Командные виды спорта привлекают большое количество болельщиков, способствуют популяризации активных занятий спортом, привлечению детей, подростков и молодежи в спортивные школы и секции.
Несмотря на положительную динамику роста показателей количества занимающихся игровыми видами спорта, остаются нерешенными проблемы недостаточного финансирования, низкого уровня оснащения игровых клубов спортивным оборудованием и инвентарем, недостаточного снабжения игроков спортивной формой и обувью.
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2014 - 2016 годах" (далее - Программа) ориентирована на увеличение численности занимающихся игровыми видами спорта, создание условий для организации высококачественного учебно-тренировочного процесса и подготовки спортсменов высокого класса.
Учитывая социальную значимость развития физической культуры и спорта и с целью обеспечения динамичного развития игровых видов спорта, культивируемых в Воронежской области (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол), необходима государственная поддержка спортивных команд по игровым видам спорта в рамках Программы.
Участники Программы - спортивные клубы, соответствующие критериям отбора спортивных клубов для предоставления им субсидий из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 19.05.2010 № 397 (ред. от 27.12.2010):
1. Некоммерческое партнерство футбольный клуб "ФАКЕЛ" (далее - НП ФК "ФАКЕЛ").
2. Воронежская региональная общественная организация гандбольный клуб "Энергия" (далее - ВРОО ГК "Энергия").
3. Автономная некоммерческая организация баскетбольный клуб "Воронеж-Скиф-V" (далее - АНО БК "Воронеж-Скиф-V").
4. Некоммерческое партнерство футбольный клуб "Локомотив" (далее - НП ФК "Локомотив").
5. Некоммерческое партнерство "Волейбольный клуб "Губернский" (далее - НП "ВК "Губернский").
6. Автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Энергия" (далее - АНО "ФК "Энергия").
7. Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Буран" (далее - НП "ХК "Буран").
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является создание условий для эффективной подготовки воронежских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских соревнованиях.
Достижение цели осуществляется посредством решения следующих задач:
- выявление одаренных и перспективных спортсменов;
- совершенствование системы подготовки сборных команд по игровым видам спорта;
- создание благоприятных условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях.
3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА
В результате реализации Программы ожидаются следующие результаты:
- количество воронежских спортсменов - членов сборных команд России по игровым видам спорта - 8 человек;
- численность занимающихся в Воронежской области игровыми видами спорта - 125105 человек, в том числе: футболом - 50000 человек, гандболом - 3625 человек, хоккеем - 6650 человек, баскетболом - 28485 человек, волейболом - 36345 человек;
- количество выполненных спортивных разрядов по игровым видам спорта: массовых - 2800, 1-й разряд - 750, кандидат в мастера спорта России - 110, мастер спорта России - 95 человек, мастер спорта международного класса - 2.
Для объективной количественной и качественной оценки показателей, анализа происходящих в регионе процессов развития игровых видов спорта выбраны следующие показатели (индикаторы):
Основные целевые показатели и индикаторы:
№ Наименование целевых Ед. Значение индикатора по годам
п/п показателей изм. реализации Программы
2014 2015 2016
НП ФК "ФАКЕЛ"
1. Результат участия во рез. войти в войти в призовое
всероссийских десятку пятерку место в
соревнованиях по команд команд первенстве
футболу Первой лиги Первой лиги ФНЛ
первенства первенства
ФНЛ ФНЛ
ВРОО ГК "Энергия"
2. Результат участия в место
первенстве России по
гандболу:
- в играх суперлиги 7-е 6-е 5-е
- в играх высшей лиги 6-е 5-е 4-е
АНО БК "Воронеж-Скиф-V"
3. Результат участия в место 4-е 4-е 4-е
чемпионате России по
баскетболу среди
мужских команд высшей
лиги
НП ФК "Локомотив"
4. Результат участия в место 6-е 5-е 5-е
первенстве России по
футболу
НП "ВК "Губернский"
5.1. Результат участия в
чемпионате России по
волейболу:
- среди женских команд, рез. 3-е место 2-е место Выход в
высшая лига "А" суперлигу
- среди женских команд, рез. 9-е место 6-е место 3-е место
высшая лига "Б"
- среди мужских команд, рез. Выход в 10-е место 8-е место
высшая лига "Б" высшую лигу
"А"
АНО "ФК "Энергия"
6. Количество призовых рез. 1-е 1-е 1-е
мест, занятых в Первой
лиге первенства России
по футболу
НП "ХК "Буран"
7. Результат участия в Войти в Войти в Войти в
чемпионате России по первую тройку тройку
хоккею пятерку команд ВХЛ команд ВХЛ
команд ВХЛ
Дополнительные целевые показатели и индикаторы:
Количество занимающихся игровыми видами 2014 год 2015 год 2016 год
спорта (человек):
Футбол 48100 49000 50000
Гандбол 3515 3565 3625
Хоккей 5150 5850 6650
Баскетбол 26405 27435 28485
Волейбол 34440 35345 36345
ВСЕГО 117610 121195 125105
Расчет целевых показателей не требуется. Достоверность исходной информации и точность полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки проверяется по:
- утвержденным заявкам на участие в российских соревнованиях по игровым видам спорта;
- приказам Управления о проведении спортивных мероприятий;
- протоколам результатов участия команд в соревнованиях;
- сведениям государственной статистической отчетности 1-ФК;
- приказам Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ о присвоении спортивных званий.
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программой предусматривается реализация восьми мероприятий:
1. Развитие футбола в НП ФК "ФАКЕЛ".
2. Развитие гандбола в ВРОО ГК "Энергия".
3. Развитие баскетбола в АНО БК "Воронеж-Скиф-V".
4. Развитие футбола в НП ФК "Локомотив".
5. Развитие волейбола в НП "ВК "Губернский".
6. Развитие женского футбола в АНО "ФК "Энергия".
7. Развитие хоккея в НП "ХК "Буран".
4.1. Развитие футбола в НП ФК "ФАКЕЛ":
В рамках мероприятия осуществляются:
- проведение учебно-тренировочных мероприятий (далее - УТМ) по подготовке спортсменов основной команды к участию в соревнованиях первенств, чемпионатов и кубков России по футболу;
- приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря;
- аренда спортивных сооружений для проведения УТМ и организации тренировочного процесса.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования составит 211500,0 тыс. рублей, в том числе: 165000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 30000,0 тыс. рублей - средства ГО г. Воронеж, 16500,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату расходов на проведение УТМ основной команды по подготовке к участию в соревнованиях первенств, чемпионатов, кубков России по футболу;
- на питание членов команды;
- на оплату аренды спортивных сооружений для проведения УТМ и организации тренировочного процесса, аренды офиса;
- на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря;
- на компенсацию расходов судей и инспекторов при проведении соревнований в г. Воронеже;
- на проживание и питание команд на выезде;
- на оплату заявочных взносов для участия в соревнованиях по футболу;
- на оплату страховки основного и дублирующего составов согласно регламенту соревнований;
- на оплату транспортных расходов;
- на оплату командировочных расходов (питание, проживание) на выездных играх по футболу;
- на выплату заработной платы, в том числе начисления на выплаты по оплате труда.
4.2. Развитие гандбола в ВРОО ГК "Энергия":
В рамках мероприятия осуществляются:
- внедрение современных методических материалов и программ в практику работы тренеров;
- проведение учебно-тренировочных и восстановительных сборов по подготовке спортсменов к чемпионату России по гандболу;
- организация и проведение чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;
- командирование гандбольных команд "Энергия-1" и "Энергия-2" для участия в Кубке России, первенстве России среди студентов, чемпионате России среди команд суперлиги и высшей лиги;
- обеспечение спортсменов медико-фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования составит 99000,0 тыс. рублей, в том числе: 90000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 9000,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату командировочных расходов на выездные игры чемпионата России по гандболу;
на проведение постоянно действующего УТМ (лечебно-профилактическое питание);
- на оплату расходов на проведение УТМ с выездом на спортивные базы;
- на оплату аренды спортсооружений для проведения УТМ и соревнований;
- на оплату расходов на проведение соревнований чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;
- на оплату расходов по найму жилья для иногородних спортсменов при проведении чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;
- на оплату заявочного взноса в Союз гандболистов России для участия в чемпионате России по гандболу;
- на выплату заработной платы, в том числе начисления на выплаты по оплате труда;
на поощрение спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала клуба по итогам года;
- на приобретение медикаментов;
- на оплату услуг связи, доступа в Интернет;
- на приобретение ГСМ;
- на оплату услуг банка.
4.3. Развитие баскетбола в АНО БК "Воронеж-Скиф-V":
В рамках мероприятия осуществляются:
- проведение игр первенства и чемпионата России по баскетболу в г. Воронеже;
- командирование спортсменов и тренеров на выездные туры первенства и чемпионата России по баскетболу.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования составит 55800,0 тыс. рублей, в том числе: 48000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3000,0 тыс. рублей
- средства ГО г. Воронеж, 4800,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на лицензирование игроков и тренеров;
- на уплату стартовых взносов на участие в первенствах и чемпионатах России по баскетболу;
- на проведение игр первенств и чемпионатов России по баскетболу в г. Воронеже (аренда спортивного сооружения, питание спортсменов и тренеров в дни игр, аренда транспорта для клуба-визитера, компьютерное обеспечение матчей, оплата командировочных расходов иногородних судей и расходов по их проживанию, оплата работы иногородних судей и начисления на оплату труда, обеспечение безопасности матчей, оплата хозрасходов, канцтоваров, телефонных переговоров);
- на командирование спортсменов на первенства и чемпионаты России (суточные, транспортные расходы, питание, проживание);
- на служебные командировки работников клуба.
4.4. Развитие футбола в НП ФК "Локомотив":
В рамках мероприятия осуществляются:
- организация питания членов команды в период подготовки к участию в первенстве России по футболу;
- внесение заявочных взносов на участие в первенстве России по футболу.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования мероприятия в 2014 - 2016 годах составит 11550,0 тыс. рублей, в том числе: 10500,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1050,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату питания членов команды;
- на оплату заявочных взносов на участие в первенстве России по футболу;
- на оплату услуг банка.
4.5. Развитие волейбола в НП "ВК "Губернский":
В рамках мероприятия осуществляются:
- организация и проведение УТМ по подготовке к чемпионатам России по волейболу среди женских и мужских команд;
- проведение восстановительных мероприятий;
- командирование женской команды на переходные турниры и чемпионат России по волейболу и мужской команды на выездные туры чемпионата России по волейболу;
- организация и проведение соревнований чемпионата России по волейболу среди мужских и женских команд в г. Воронеже.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования составит 139000,0 тыс. рублей, в том числе: 120000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 7000,0 тыс. рублей - средства ГО г. Воронеж, 12000,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату командировочных расходов женской команды в переходных турнирах и чемпионате России по волейболу и расходов мужской команды на выездные туры чемпионата России по волейболу (проезд, питание, проживание, суточные);
- на оплату расходов при проведении чемпионатов России по волейболу в г. Воронеже (оплата проезда и судейства иногородним судьям);
- на проведение УТМ по подготовке к переходным турнирам и чемпионату России по волейболу и восстановительных сборов;
- на лицензирование игроков и тренеров;
- на приобретение спортивной экипировки;
- на приобретение медикаментов;
- на оплату заявочных и стартовых взносов на участие в соревнованиях.
4.6. Развитие женского футбола в АНО "ФК "Энергия":
В рамках мероприятия осуществляются:
- организация и проведение УТМ в г. Воронеже и на выезде;
- командирование женских футбольных команд на чемпионаты, первенства и кубки России по футболу;
- обеспечение спортсменов современным спортивным оборудованием, спортивным инвентарем, спортивной формой, медико-фармакологическими средствами.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования мероприятия в 2014 - 2016 годах составит 33000,0 тыс. рублей, в том числе: 30000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3000,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на выплату заработной платы, в том числе начисления на выплаты по оплате труда;
- на питание спортсменов и тренеров;
- на аренду спортивных сооружений для проведения соревнований и УТМ;
- на командирование на чемпионаты, первенства, кубки России по футболу;
- на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной формы;
- на приобретение медико-фармакологических средств;
- на оплату коммунальных услуг;
- на приобретение ГСМ;
- на оплату услуг банка;
- на уплату налогов;
- на хозяйственные расходы.
4.7. Развитие хоккея в НП "ХК "Буран":
В рамках мероприятия осуществляются:
- подготовка молодежной команды для участия в чемпионате России по хоккею с шайбой Молодежной хоккейной лиги;
- организация и проведение УТМ основной команды по подготовке к участию в чемпионатах России Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги в г. Воронеже и на выезде;
- организация проведения в г. Воронеже игр чемпионатов России по хоккею Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги (проезд, питание, проживание иногородних судей и игроков);
- обеспечение игроков основного и молодежного составов спортивной формой, спортивным инвентарем и оборудованием, медико-фармакологическими средствами.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования мероприятия в 2014 - 2016 годах составит 229650,0 тыс. рублей, в том числе: 181500,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 30000,0 тыс. рублей - средства ГО г. Воронеж, 18150,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на аренду ледовой арены, спортивных залов, спортивной базы для организации учебно-тренировочного и соревновательного процессов;
- на транспортные расходы (аренда автобуса, приобретение ГСМ);
- на командирование на чемпионаты, первенства и кубки России по хоккею (суточные, питание, проживание, проезд);
- на питание спортсменов и тренеров;
- на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной формы;
- на приобретение медико-фармакологических средств;
- на выплату заработной платы, в том числе начисления на выплаты по оплате труда;
- на аренду офисного помещения;
- на оплату услуг связи;
- на оплату услуг банка;
- на уплату налогов;
- на хозяйственные расходы;
- на расходные материалы, программное обеспечение;
- на оплату заявочных взносов.
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности расходования средств областного бюджета будет осуществляться ежеквартально на основании отчетов о выполнении мероприятий Программы, представленных Управлением, в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (ред. от 15.04.2011 № 295).
Критерием оценки эффективности расходования бюджетных средств является динамика фактических значений показателей эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности в период реализации будет осуществляться на основании:
- отчетов руководителей спортивных клубов по игровым видам спорта о фактическом достижении целевых показателей и индикаторов Программы (ежеквартальных, годовых и по итогам сезона);
- отчетов глав муниципальных образований Воронежской области о количестве занимающихся игровыми видами спорта (ежеквартальных и ежегодных).
В случае достижения запланированных целевых показателей реализация Программы позволит создать условия для эффективной подготовки лучших воронежских спортсменов по игровым видам спорта к успешному выступлению в первенствах, чемпионатах и кубках России по игровым видам спорта.
Эффективность от реализации Программы выразится:
- в увеличении численности занимающихся игровыми видами спорта (футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, хоккей) в Воронежской области;
- в повышении уровня развития игровых видов спорта на территории Воронежской области;
- в создании благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных и перспективных спортсменов;
- во внедрении новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс;
- в обеспечении условий для проведения соревнований по игровым видам спорта;
- в решении проблем организации досуга молодежи, привлечения ее к занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения здоровья молодого поколения, снижения подросткового алкоголизма, наркомании, преступности.
6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением физической культуры и спорта Воронежской области ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей.
Мониторинг динамики изменений за оцениваемый период проводится с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:
Эп = Иф x 100% / Ип,
где:
Эп - эффективность реализации Программы по данному индикатору;
Иф - фактическое достигнутое значение индикатора;
Ип - плановое значение индикатора.
Эффективность реализации Программы определяется исходя из динамики (положительной, отрицательной) целевых индикаторов и показателей.
При мониторинге эффективности реализации Программы будут учитываться ежеквартальные данные о численности занимающихся игровыми видами спорта, представленные муниципальными образованиями Воронежской области (приведены в таблице "Дополнительные целевые показатели и индикаторы").
7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета (субсидии некоммерческим организациям), средства городского округа город Воронеж (субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе) и внебюджетных источников.
Финансирование Программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Воронежской области об областном бюджете и решением Воронежской городской Думы о бюджете городского округа город Воронеж на соответствующий финансовый год и плановый период.
Субсидии спортивным клубам по игровым видам спорта из областного бюджета предоставляются на основании ежегодно заключаемых соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование подготовки и участия команды по виду спорта в соревнованиях.
Доля внебюджетных средств в объеме не менее 10% от объема финансирования из областного бюджета обеспечивается участниками Программы в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.05.2010 № 397 (ред. от 27.12.2010) "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд".
Объемы финансирования мероприятий Программы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджетов и фактических затрат.
Объем финансирования программных мероприятий по годам реализации Программы:
тыс. рублей
№ Перечень Объем В том числе: В том числе по годам реализации Программы:
программных финансирования,
мероприятий всего областной внебюджетные 2014 ОБ МБ ВБ 2015 ОБ МБ ВБ 2016 ОБ МБ ВБ
бюджет источники
1. Развитие футбола в 181500 165000 16500 75500 55000 15000 5500 75500 55000 15000 5500 60500 55000 0 5500
НП ФК "Факел"
2. Развитие мужского 99000 90000 9000 33000 30000 0 3000 33000 30000 0 3000 33000 30000 0 3000
гандбола в ВРОО ГК
"Энергия"
3. Развитие женского и 52800 48000 4800 19100 16000 1500 1600 19100 16000 1500 1600 17600 16000 0 1600
мужского баскетбола
в АНО БК
"Воронеж-Скиф-V"
4. Развитие футбола в 11550 10500 1050 3850 3500 0 350 3850 3500 0 350 3850 3500 0 350
НП ФК "Локомотив"
5. Развитие женского и 132000 120000 12000 47500 40000 3500 4000 47500 40000 3500 4000 44000 40000 0 4000
мужского волейбола
в НП "ВК
"Губернский"
6. Развитие женского 33000 30000 3000 11000 10000 0 1000 11000 10000 0 1000 11000 10000 0 1000
футбола в АНО "ФК
"Энергия"
7. Развитие хоккея в 199650 181500 18150 81550 60500 15000 6050 81550 60500 15000 6050 66550 60500 0 6050
НП "ХК "Буран"
ВСЕГО 709500 645000 64500 271500 215000 35000 21500 271500 215000 35000 21500 236500 215000 0 21500
8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Ответственность за реализацию Программы и представление ежеквартальной и ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - управление физической культуры и спорта Воронежской области.
Управление в рамках своей компетенции:
- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и весь период реализации Программы;
- осуществляет текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации, целевыми индикаторами и показателями, использованием выделяемых бюджетных средств, соблюдением сроков выполнения мероприятий;
- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполненных программных мероприятий;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, готовит отчеты о реализации Программы.
Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов Программы осуществляется отделом развития массовой физической культуры и спорта высших достижений Управления.
Подготовка и представление ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования осуществляется Управлением в соответствии с Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 № 581 "О реализации на территории области "Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации и утверждении положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности".
Управление ежеквартально и ежегодно представляет в департамент экономического развития области, контрольное управление правительства области и департамент финансово-бюджетной политики области ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Программы.
Контроль эффективного использования средств областного бюджета осуществляется Управлением совместно с департаментом экономического развития Воронежской области.
Контроль целевого использования средств областного бюджета осуществляется Управлением совместно с департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области.
Корректировка мероприятий Программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, возлагается на Управление по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области, департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области и контрольным управлением правительства Воронежской области в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (ред. от 15.04.2011 № 295).
------------------------------------------------------------------
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 апреля 2013 г. № 1056
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В ИГРОВЫХ СПОРТИВНЫХ
КЛУБАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 - 2016 ГОДАХ"
В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (ред. от 15.04.2011 № 295) и на основании положительных экспертных заключений департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области, контрольного управления правительства Воронежской области и департамента экономического развития Воронежской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2014 - 2016 годах" (далее - программа).
2. Начальнику отдела организационно-методической и правовой работы Климович Л.И. обеспечить:
2.1. Представление ежеквартальной и годовой отчетности о финансировании и достижении целевых показателей эффективности программы в соответствии с требованиями постановления администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (ред. от 15.04.2011 № 295).
2.2. В установленном порядке организовать официальное опубликование настоящего приказа и размещение приказа и годовых отчетов о реализации программы в сети Интернет на официальном портале органов власти Воронежской области.
3. Заместителю начальника отдела развития массовой физической культуры и спорта высших достижений Балашовой З.А. обеспечить:
3.1. Мониторинг и контроль достижения значений целевых показателей программы.
3.2. Представление от муниципальных образований области ежеквартальных и ежегодных сведений о численности занимающихся игровыми видами спорта.
4. Начальнику отдела экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности - главному бухгалтеру Стратоновой Н.С. обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий программы в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель управления
В.В.КАДУРИН
Утверждена
приказом
управления физической культуры и
спорта Воронежской области
от 30.04.2013 № 1056
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В ИГРОВЫХ СПОРТИВНЫХ
КЛУБАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 - 2016 ГОДАХ"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта Управление физической культуры и спорта
бюджетного планирования Воронежской области
исполнительного органа
государственной власти
области
Наименование программы "Развитие профессионального спорта в игровых
спортивных клубах Воронежской области в 2014 -
2016 годах"
Дата, номер приказа Приказ управления физической культуры и спорта
субъекта бюджетного Воронежской области от 23.01.2013 № 108 "О
планирования разработке ведомственных целевых программ
исполнительного органа развития физической культуры и спорта в
государственной власти Воронежской области"
области о разработке
программы
Дата, номер приказа
субъекта бюджетного
планирования
исполнительного органа
государственной власти
области об утверждении
программы
Цели и задачи Цель программы: создание условий для эффективной
программы подготовки воронежских команд по игровым видам
спорта к успешному выступлению на официальных
всероссийских соревнованиях.
Задачи программы:
- выявление одаренных и перспективных
спортсменов;
- совершенствование системы подготовки сборных
команд по игровым видам спорта;
- создание благоприятных условий для проведения
качественного учебно-тренировочного процесса и
участия в соревнованиях
Целевые индикаторы и Целевые показатели и индикаторы (за весь период
показатели реализации программы):
1. Результат участия НП ФК "ФАКЕЛ" в первенстве
России по футболу среди команд ФНЛ - призовое
место.
2. Результат участия ВРОО ГК "Энергия" в
первенстве России по гандболу: 5-е место в играх
суперлиги, 4-е место - в играх высшей лиги.
3. Результат участия АНО БК "Воронеж-Скиф-V" в
чемпионате России по баскетболу среди мужских
команд высшей лиги - 4-е место.
4. Результат участия НП ФК "Локомотив" в
первенстве России по футболу - 5-е место.
5. Результат участия НП "ВК "Губернский" в
чемпионате России по волейболу: среди женских
команд, высшая лига "А" - выход в суперлигу,
среди женских команд, высшая лига "Б" - 3-е
место, среди мужских команд, высшая лига "Б" -
8-е место.
6. Количество призовых мест, занятых женской
футбольной командой "Энергия" в первой лиге
первенства России по футболу за весь период
реализации программы, - 3.
7. Результат участия НП "ХК "Буран" в чемпионате
России по хоккею - войти в тройку команд высшей
хоккейной лиги
Наименование 1. Развитие футбола в НП ФК "ФАКЕЛ".
программных мероприятий 2. Развитие гандбола в ВРОО ГК "Энергия".
3. Развитие баскетбола в АНО БК "Воронеж-Скиф-V".
4. Развитие футбола в НП ФК "Локомотив".
5. Развитие волейбола в НП "ВК "Губернский".
6. Развитие женского футбола в АНО "ФК "Энергия".
7. Развитие хоккея в НП "ХК "Буран"
Сроки реализации 2014 - 2016 годы
программы
Объемы и источники Объем финансирования программы составляет
финансирования 779500,0 тыс. рублей, в том числе: 645000,0 тыс.
программы рублей - средства областного бюджета, 70000,0
тыс. рублей - средства ГО г. Воронеж, 64500,0
тыс. рублей - средства внебюджетных источников
Ожидаемые конечные Ожидаемые конечные результаты реализации
результаты реализации программы - достичь следующих показателей
программы и показатели развития игровых видов спорта в Воронежской
социально-экономической области:
эффективности 1. Количество воронежских спортсменов - членов
сборных команд России по игровым видам спорта - 8
человек.
2. Численность занимающихся игровыми видами
спорта - 125105 человек, в том числе: футболом -
50000 человек, гандболом - 3625 человек, хоккеем
- 6650 человек, баскетболом - 28485 человек,
волейболом - 36345 человек.
3. Количество выполненных спортивных разрядов по
игровым видам спорта: массовых - 2800, 1-й разряд
- 750, кандидат в мастера спорта России - 110,
мастер спорта России - 95 человек, мастер спорта
международного класса - 2
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие профессиональных игровых видов спорта в Воронежской области в период с 2011 по 2013 год осуществлялось в соответствии с утвержденной приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области (далее - Управление) от 13.10.2010 № 1021 (ред. от 14.03.2012 № 306) ведомственной целевой программой "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011 - 2013 годах". За это время количество занимающихся игровыми видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей) увеличилось на 14580 человек.
За три года реализации программы команды по игровым видам спорта приняли участие в 1167 соревнованиях чемпионатов, первенств и кубков России.
В 2011 году футбольный клуб "Факел" принимал участие в играх Футбольной национальной лиги (первый дивизион) в Кубке "PIRELLI" с выходом в 1/4 финала.
Хоккейный клуб "Буран" на сезон 2012 - 2013 годов принят в члены Партнерства Межнациональной хоккейной лиги и члены Партнерства Высшей хоккейной лиги.
Игровые виды спорта привлекают зрелищностью, скоростью, динамичностью. Соревнуясь, спортсмены демонстрируют достигнутое мастерство и слаженность действий в команде. Главная цель соревнований - победа над противником, при ее достижении спортсмены испытывают гордость за себя, за свою команду, за город, который они представляют. Проигрыш стимулирует тренироваться дальше, работать над собой, стремиться к победе.
Командные виды спорта привлекают большое количество болельщиков, способствуют популяризации активных занятий спортом, привлечению детей, подростков и молодежи в спортивные школы и секции.
Несмотря на положительную динамику роста показателей количества занимающихся игровыми видами спорта, остаются нерешенными проблемы недостаточного финансирования, низкого уровня оснащения игровых клубов спортивным оборудованием и инвентарем, недостаточного снабжения игроков спортивной формой и обувью.
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2014 - 2016 годах" (далее - Программа) ориентирована на увеличение численности занимающихся игровыми видами спорта, создание условий для организации высококачественного учебно-тренировочного процесса и подготовки спортсменов высокого класса.
Учитывая социальную значимость развития физической культуры и спорта и с целью обеспечения динамичного развития игровых видов спорта, культивируемых в Воронежской области (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол), необходима государственная поддержка спортивных команд по игровым видам спорта в рамках Программы.
Участники Программы - спортивные клубы, соответствующие критериям отбора спортивных клубов для предоставления им субсидий из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 19.05.2010 № 397 (ред. от 27.12.2010):
1. Некоммерческое партнерство футбольный клуб "ФАКЕЛ" (далее - НП ФК "ФАКЕЛ").
2. Воронежская региональная общественная организация гандбольный клуб "Энергия" (далее - ВРОО ГК "Энергия").
3. Автономная некоммерческая организация баскетбольный клуб "Воронеж-Скиф-V" (далее - АНО БК "Воронеж-Скиф-V").
4. Некоммерческое партнерство футбольный клуб "Локомотив" (далее - НП ФК "Локомотив").
5. Некоммерческое партнерство "Волейбольный клуб "Губернский" (далее - НП "ВК "Губернский").
6. Автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Энергия" (далее - АНО "ФК "Энергия").
7. Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Буран" (далее - НП "ХК "Буран").
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является создание условий для эффективной подготовки воронежских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских соревнованиях.
Достижение цели осуществляется посредством решения следующих задач:
- выявление одаренных и перспективных спортсменов;
- совершенствование системы подготовки сборных команд по игровым видам спорта;
- создание благоприятных условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях.
3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА
В результате реализации Программы ожидаются следующие результаты:
- количество воронежских спортсменов - членов сборных команд России по игровым видам спорта - 8 человек;
- численность занимающихся в Воронежской области игровыми видами спорта - 125105 человек, в том числе: футболом - 50000 человек, гандболом - 3625 человек, хоккеем - 6650 человек, баскетболом - 28485 человек, волейболом - 36345 человек;
- количество выполненных спортивных разрядов по игровым видам спорта: массовых - 2800, 1-й разряд - 750, кандидат в мастера спорта России - 110, мастер спорта России - 95 человек, мастер спорта международного класса - 2.
Для объективной количественной и качественной оценки показателей, анализа происходящих в регионе процессов развития игровых видов спорта выбраны следующие показатели (индикаторы):
Основные целевые показатели и индикаторы:
№ Наименование целевых Ед. Значение индикатора по годам
п/п показателей изм. реализации Программы
2014 2015 2016
НП ФК "ФАКЕЛ"
1. Результат участия во рез. войти в войти в призовое
всероссийских десятку пятерку место в
соревнованиях по команд команд первенстве
футболу Первой лиги Первой лиги ФНЛ
первенства первенства
ФНЛ ФНЛ
ВРОО ГК "Энергия"
2. Результат участия в место
первенстве России по
гандболу:
- в играх суперлиги 7-е 6-е 5-е
- в играх высшей лиги 6-е 5-е 4-е
АНО БК "Воронеж-Скиф-V"
3. Результат участия в место 4-е 4-е 4-е
чемпионате России по
баскетболу среди
мужских команд высшей
лиги
НП ФК "Локомотив"
4. Результат участия в место 6-е 5-е 5-е
первенстве России по
футболу
НП "ВК "Губернский"
5.1. Результат участия в
чемпионате России по
волейболу:
- среди женских команд, рез. 3-е место 2-е место Выход в
высшая лига "А" суперлигу
- среди женских команд, рез. 9-е место 6-е место 3-е место
высшая лига "Б"
- среди мужских команд, рез. Выход в 10-е место 8-е место
высшая лига "Б" высшую лигу
"А"
АНО "ФК "Энергия"
6. Количество призовых рез. 1-е 1-е 1-е
мест, занятых в Первой
лиге первенства России
по футболу
НП "ХК "Буран"
7. Результат участия в Войти в Войти в Войти в
чемпионате России по первую тройку тройку
хоккею пятерку команд ВХЛ команд ВХЛ
команд ВХЛ
Дополнительные целевые показатели и индикаторы:
Количество занимающихся игровыми видами 2014 год 2015 год 2016 год
спорта (человек):
Футбол 48100 49000 50000
Гандбол 3515 3565 3625
Хоккей 5150 5850 6650
Баскетбол 26405 27435 28485
Волейбол 34440 35345 36345
ВСЕГО 117610 121195 125105
Расчет целевых показателей не требуется. Достоверность исходной информации и точность полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки проверяется по:
- утвержденным заявкам на участие в российских соревнованиях по игровым видам спорта;
- приказам Управления о проведении спортивных мероприятий;
- протоколам результатов участия команд в соревнованиях;
- сведениям государственной статистической отчетности 1-ФК;
- приказам Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ о присвоении спортивных званий.
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программой предусматривается реализация восьми мероприятий:
1. Развитие футбола в НП ФК "ФАКЕЛ".
2. Развитие гандбола в ВРОО ГК "Энергия".
3. Развитие баскетбола в АНО БК "Воронеж-Скиф-V".
4. Развитие футбола в НП ФК "Локомотив".
5. Развитие волейбола в НП "ВК "Губернский".
6. Развитие женского футбола в АНО "ФК "Энергия".
7. Развитие хоккея в НП "ХК "Буран".
4.1. Развитие футбола в НП ФК "ФАКЕЛ":
В рамках мероприятия осуществляются:
- проведение учебно-тренировочных мероприятий (далее - УТМ) по подготовке спортсменов основной команды к участию в соревнованиях первенств, чемпионатов и кубков России по футболу;
- приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря;
- аренда спортивных сооружений для проведения УТМ и организации тренировочного процесса.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования составит 211500,0 тыс. рублей, в том числе: 165000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 30000,0 тыс. рублей - средства ГО г. Воронеж, 16500,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату расходов на проведение УТМ основной команды по подготовке к участию в соревнованиях первенств, чемпионатов, кубков России по футболу;
- на питание членов команды;
- на оплату аренды спортивных сооружений для проведения УТМ и организации тренировочного процесса, аренды офиса;
- на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря;
- на компенсацию расходов судей и инспекторов при проведении соревнований в г. Воронеже;
- на проживание и питание команд на выезде;
- на оплату заявочных взносов для участия в соревнованиях по футболу;
- на оплату страховки основного и дублирующего составов согласно регламенту соревнований;
- на оплату транспортных расходов;
- на оплату командировочных расходов (питание, проживание) на выездных играх по футболу;
- на выплату заработной платы, в том числе начисления на выплаты по оплате труда.
4.2. Развитие гандбола в ВРОО ГК "Энергия":
В рамках мероприятия осуществляются:
- внедрение современных методических материалов и программ в практику работы тренеров;
- проведение учебно-тренировочных и восстановительных сборов по подготовке спортсменов к чемпионату России по гандболу;
- организация и проведение чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;
- командирование гандбольных команд "Энергия-1" и "Энергия-2" для участия в Кубке России, первенстве России среди студентов, чемпионате России среди команд суперлиги и высшей лиги;
- обеспечение спортсменов медико-фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования составит 99000,0 тыс. рублей, в том числе: 90000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 9000,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату командировочных расходов на выездные игры чемпионата России по гандболу;
на проведение постоянно действующего УТМ (лечебно-профилактическое питание);
- на оплату расходов на проведение УТМ с выездом на спортивные базы;
- на оплату аренды спортсооружений для проведения УТМ и соревнований;
- на оплату расходов на проведение соревнований чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;
- на оплату расходов по найму жилья для иногородних спортсменов при проведении чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;
- на оплату заявочного взноса в Союз гандболистов России для участия в чемпионате России по гандболу;
- на выплату заработной платы, в том числе начисления на выплаты по оплате труда;
на поощрение спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала клуба по итогам года;
- на приобретение медикаментов;
- на оплату услуг связи, доступа в Интернет;
- на приобретение ГСМ;
- на оплату услуг банка.
4.3. Развитие баскетбола в АНО БК "Воронеж-Скиф-V":
В рамках мероприятия осуществляются:
- проведение игр первенства и чемпионата России по баскетболу в г. Воронеже;
- командирование спортсменов и тренеров на выездные туры первенства и чемпионата России по баскетболу.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования составит 55800,0 тыс. рублей, в том числе: 48000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3000,0 тыс. рублей
- средства ГО г. Воронеж, 4800,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на лицензирование игроков и тренеров;
- на уплату стартовых взносов на участие в первенствах и чемпионатах России по баскетболу;
- на проведение игр первенств и чемпионатов России по баскетболу в г. Воронеже (аренда спортивного сооружения, питание спортсменов и тренеров в дни игр, аренда транспорта для клуба-визитера, компьютерное обеспечение матчей, оплата командировочных расходов иногородних судей и расходов по их проживанию, оплата работы иногородних судей и начисления на оплату труда, обеспечение безопасности матчей, оплата хозрасходов, канцтоваров, телефонных переговоров);
- на командирование спортсменов на первенства и чемпионаты России (суточные, транспортные расходы, питание, проживание);
- на служебные командировки работников клуба.
4.4. Развитие футбола в НП ФК "Локомотив":
В рамках мероприятия осуществляются:
- организация питания членов команды в период подготовки к участию в первенстве России по футболу;
- внесение заявочных взносов на участие в первенстве России по футболу.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования мероприятия в 2014 - 2016 годах составит 11550,0 тыс. рублей, в том числе: 10500,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1050,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату питания членов команды;
- на оплату заявочных взносов на участие в первенстве России по футболу;
- на оплату услуг банка.
4.5. Развитие волейбола в НП "ВК "Губернский":
В рамках мероприятия осуществляются:
- организация и проведение УТМ по подготовке к чемпионатам России по волейболу среди женских и мужских команд;
- проведение восстановительных мероприятий;
- командирование женской команды на переходные турниры и чемпионат России по волейболу и мужской команды на выездные туры чемпионата России по волейболу;
- организация и проведение соревнований чемпионата России по волейболу среди мужских и женских команд в г. Воронеже.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования составит 139000,0 тыс. рублей, в том числе: 120000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 7000,0 тыс. рублей - средства ГО г. Воронеж, 12000,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату командировочных расходов женской команды в переходных турнирах и чемпионате России по волейболу и расходов мужской команды на выездные туры чемпионата России по волейболу (проезд, питание, проживание, суточные);
- на оплату расходов при проведении чемпионатов России по волейболу в г. Воронеже (оплата проезда и судейства иногородним судьям);
- на проведение УТМ по подготовке к переходным турнирам и чемпионату России по волейболу и восстановительных сборов;
- на лицензирование игроков и тренеров;
- на приобретение спортивной экипировки;
- на приобретение медикаментов;
- на оплату заявочных и стартовых взносов на участие в соревнованиях.
4.6. Развитие женского футбола в АНО "ФК "Энергия":
В рамках мероприятия осуществляются:
- организация и проведение УТМ в г. Воронеже и на выезде;
- командирование женских футбольных команд на чемпионаты, первенства и кубки России по футболу;
- обеспечение спортсменов современным спортивным оборудованием, спортивным инвентарем, спортивной формой, медико-фармакологическими средствами.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования мероприятия в 2014 - 2016 годах составит 33000,0 тыс. рублей, в том числе: 30000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3000,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на выплату заработной платы, в том числе начисления на выплаты по оплате труда;
- на питание спортсменов и тренеров;
- на аренду спортивных сооружений для проведения соревнований и УТМ;
- на командирование на чемпионаты, первенства, кубки России по футболу;
- на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной формы;
- на приобретение медико-фармакологических средств;
- на оплату коммунальных услуг;
- на приобретение ГСМ;
- на оплату услуг банка;
- на уплату налогов;
- на хозяйственные расходы.
4.7. Развитие хоккея в НП "ХК "Буран":
В рамках мероприятия осуществляются:
- подготовка молодежной команды для участия в чемпионате России по хоккею с шайбой Молодежной хоккейной лиги;
- организация и проведение УТМ основной команды по подготовке к участию в чемпионатах России Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги в г. Воронеже и на выезде;
- организация проведения в г. Воронеже игр чемпионатов России по хоккею Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги (проезд, питание, проживание иногородних судей и игроков);
- обеспечение игроков основного и молодежного составов спортивной формой, спортивным инвентарем и оборудованием, медико-фармакологическими средствами.
Сроки реализации мероприятия - 2014 - 2016 годы.
Общий объем финансирования мероприятия в 2014 - 2016 годах составит 229650,0 тыс. рублей, в том числе: 181500,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 30000,0 тыс. рублей - средства ГО г. Воронеж, 18150,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на аренду ледовой арены, спортивных залов, спортивной базы для организации учебно-тренировочного и соревновательного процессов;
- на транспортные расходы (аренда автобуса, приобретение ГСМ);
- на командирование на чемпионаты, первенства и кубки России по хоккею (суточные, питание, проживание, проезд);
- на питание спортсменов и тренеров;
- на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной формы;
- на приобретение медико-фармакологических средств;
- на выплату заработной платы, в том числе начисления на выплаты по оплате труда;
- на аренду офисного помещения;
- на оплату услуг связи;
- на оплату услуг банка;
- на уплату налогов;
- на хозяйственные расходы;
- на расходные материалы, программное обеспечение;
- на оплату заявочных взносов.
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности расходования средств областного бюджета будет осуществляться ежеквартально на основании отчетов о выполнении мероприятий Программы, представленных Управлением, в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (ред. от 15.04.2011 № 295).
Критерием оценки эффективности расходования бюджетных средств является динамика фактических значений показателей эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности в период реализации будет осуществляться на основании:
- отчетов руководителей спортивных клубов по игровым видам спорта о фактическом достижении целевых показателей и индикаторов Программы (ежеквартальных, годовых и по итогам сезона);
- отчетов глав муниципальных образований Воронежской области о количестве занимающихся игровыми видами спорта (ежеквартальных и ежегодных).
В случае достижения запланированных целевых показателей реализация Программы позволит создать условия для эффективной подготовки лучших воронежских спортсменов по игровым видам спорта к успешному выступлению в первенствах, чемпионатах и кубках России по игровым видам спорта.
Эффективность от реализации Программы выразится:
- в увеличении численности занимающихся игровыми видами спорта (футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, хоккей) в Воронежской области;
- в повышении уровня развития игровых видов спорта на территории Воронежской области;
- в создании благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных и перспективных спортсменов;
- во внедрении новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс;
- в обеспечении условий для проведения соревнований по игровым видам спорта;
- в решении проблем организации досуга молодежи, привлечения ее к занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения здоровья молодого поколения, снижения подросткового алкоголизма, наркомании, преступности.
6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением физической культуры и спорта Воронежской области ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей.
Мониторинг динамики изменений за оцениваемый период проводится с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:
Эп = Иф x 100% / Ип,
где:
Эп - эффективность реализации Программы по данному индикатору;
Иф - фактическое достигнутое значение индикатора;
Ип - плановое значение индикатора.
Эффективность реализации Программы определяется исходя из динамики (положительной, отрицательной) целевых индикаторов и показателей.
При мониторинге эффективности реализации Программы будут учитываться ежеквартальные данные о численности занимающихся игровыми видами спорта, представленные муниципальными образованиями Воронежской области (приведены в таблице "Дополнительные целевые показатели и индикаторы").
7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета (субсидии некоммерческим организациям), средства городского округа город Воронеж (субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе) и внебюджетных источников.
Финансирование Программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Воронежской области об областном бюджете и решением Воронежской городской Думы о бюджете городского округа город Воронеж на соответствующий финансовый год и плановый период.
Субсидии спортивным клубам по игровым видам спорта из областного бюджета предоставляются на основании ежегодно заключаемых соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование подготовки и участия команды по виду спорта в соревнованиях.
Доля внебюджетных средств в объеме не менее 10% от объема финансирования из областного бюджета обеспечивается участниками Программы в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.05.2010 № 397 (ред. от 27.12.2010) "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд".
Объемы финансирования мероприятий Программы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджетов и фактических затрат.
Объем финансирования программных мероприятий по годам реализации Программы:
тыс. рублей
№ Перечень Объем В том числе: В том числе по годам реализации Программы:
программных финансирования,
мероприятий всего областной внебюджетные 2014 ОБ МБ ВБ 2015 ОБ МБ ВБ 2016 ОБ МБ ВБ
бюджет источники
1. Развитие футбола в 181500 165000 16500 75500 55000 15000 5500 75500 55000 15000 5500 60500 55000 0 5500
НП ФК "Факел"
2. Развитие мужского 99000 90000 9000 33000 30000 0 3000 33000 30000 0 3000 33000 30000 0 3000
гандбола в ВРОО ГК
"Энергия"
3. Развитие женского и 52800 48000 4800 19100 16000 1500 1600 19100 16000 1500 1600 17600 16000 0 1600
мужского баскетбола
в АНО БК
"Воронеж-Скиф-V"
4. Развитие футбола в 11550 10500 1050 3850 3500 0 350 3850 3500 0 350 3850 3500 0 350
НП ФК "Локомотив"
5. Развитие женского и 132000 120000 12000 47500 40000 3500 4000 47500 40000 3500 4000 44000 40000 0 4000
мужского волейбола
в НП "ВК
"Губернский"
6. Развитие женского 33000 30000 3000 11000 10000 0 1000 11000 10000 0 1000 11000 10000 0 1000
футбола в АНО "ФК
"Энергия"
7. Развитие хоккея в 199650 181500 18150 81550 60500 15000 6050 81550 60500 15000 6050 66550 60500 0 6050
НП "ХК "Буран"
ВСЕГО 709500 645000 64500 271500 215000 35000 21500 271500 215000 35000 21500 236500 215000 0 21500
8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Ответственность за реализацию Программы и представление ежеквартальной и ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - управление физической культуры и спорта Воронежской области.
Управление в рамках своей компетенции:
- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и весь период реализации Программы;
- осуществляет текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации, целевыми индикаторами и показателями, использованием выделяемых бюджетных средств, соблюдением сроков выполнения мероприятий;
- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполненных программных мероприятий;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, готовит отчеты о реализации Программы.
Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов Программы осуществляется отделом развития массовой физической культуры и спорта высших достижений Управления.
Подготовка и представление ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования осуществляется Управлением в соответствии с Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 № 581 "О реализации на территории области "Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации и утверждении положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности".
Управление ежеквартально и ежегодно представляет в департамент экономического развития области, контрольное управление правительства области и департамент финансово-бюджетной политики области ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Программы.
Контроль эффективного использования средств областного бюджета осуществляется Управлением совместно с департаментом экономического развития Воронежской области.
Контроль целевого использования средств областного бюджета осуществляется Управлением совместно с департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области.
Корректировка мероприятий Программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, возлагается на Управление по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области, департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области и контрольным управлением правительства Воронежской области в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (ред. от 15.04.2011 № 295).
------------------------------------------------------------------